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当初予算
令和5年度 一般会計予算書・各特別会計予算書（PDF形式 452キロバイト）
令和5年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書（PDF形式 1,964キロバイト）
令和5年度 予算参考資料（PDF形式 1,838キロバイト）
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補正予算
令和5年度 補正予算書（令和5年第1回臨時会）（PDF形式 196キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和5年第2回臨時会）（PDF形式 159キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和5年第2回定例会（先議））（PDF形式 93キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和5年第2回定例会）（PDF形式 186キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和5年第3回定例会）（PDF形式 205キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和5年第4回定例会（先議））（PDF形式 41キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和5年第4回定例会）（PDF形式 461キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和5年第4回定例会（追加分））（PDF形式 165キロバイト）
令和5年度 補正予算書（令和6年第1回定例会）（PDF形式 311キロバイト）
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令和5年度予算 記者発表資料
令和5年度 予算記者発表資料（PDF形式 1,065キロバイト）
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令和5年度予算 予算編成方針
令和5年度 予算編成方針（PDF形式 101キロバイト）
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全会計
| 各会計当初予算額（単位：千円） |
| 区分 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率 |
| 一般会計 |
169,270,000 |
165,810,000 |
3,460,000 |
2.1% |
| 特別会計 |
国民健康保険事業 |
35,933,356 |
35,908,855 |
24,501 |
0.1% |
| 動物園事業 |
1,792,034 |
1,322,863 |
469,171 |
35.5% |
| 公共駐車場事業 |
84,819 |
96,218 |
-11,399 |
-11.8% |
| 育英事業 |
233,366 |
152,885 |
80,481 |
52.6% |
| 介護保険事業 |
36,727,173 |
36,105,302 |
621,871 |
1.7% |
| 母子福祉資金等貸付事業 |
226,499 |
214,645 |
11,854 |
5.5% |
| 後期高齢者医療事業 |
5,968,296 |
5,712,013 |
256,283 |
4.5% |
| 水道事業 |
13,064,741 |
12,468,596 |
596,145 |
4.8% |
| 下水道事業 |
14,259,521 |
13,651,029 |
608,492 |
4.5% |
| 病院事業 |
15,397,323 |
14,480,714 |
916,609 |
6.3% |
| 計 |
123,687,128 |
120,113,120 |
3,574,008 |
3.0% |
|
合計 |
292,957,128 |
285,923,120 |
7,034,008 |
2.5% |
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予算額の推移
| 一般会計（単位：千円） |
| 年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
| 平成26年度 |
156,200,000 |
440,000 |
0.3% |
| 平成27年度 |
158,420,000 |
2,220,000 |
1.4% |
| 平成28年度 |
157,100,000 |
-1,320,000 |
-0.8% |
| 平成29年度 |
158,850,000 |
1,750,000 |
1.1% |
| 平成30年度 |
155,310,000 |
-3,540,000 |
-2.2% |
| 令和元年度 |
157,070,000 |
1,760,000 |
1.1% |
| 令和2年度 |
155,230,000 |
-1,840,000 |
-1.2% |
| 令和3年度 |
160,130,000 |
4,900,000 |
3.2% |
| 令和4年度 |
165,810,000 |
5,680,000 |
3.5% |
| 令和5年度 |
169,270,000 |
3,460,000 |
2.1% |
| 特別会計（単位：千円） |
| 年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
| 平成26年度 |
127,732,213 |
7,839,897 |
6.5% |
| 平成27年度 |
126,267,369 |
-1,464,844 |
-1.1% |
| 平成28年度 |
125,811,484 |
-455,884 |
-0.4% |
| 平成29年度 |
125,412,686 |
-398,798 |
-0.3% |
| 平成30年度 |
118,335,674 |
-7,077,012 |
-5.6% |
| 令和元年度 |
116,059,666 |
-2,276,008 |
-1.9% |
| 令和2年度 |
120,029,892 |
3,970,226 |
3.4% |
| 令和3年度 |
120,906,907 |
877,015 |
0.7% |
| 令和4年度 |
120,113,120 |
-793,787 |
-0.7% |
| 令和5年度 |
123,687,128 |
3,574,008 |
3.0% |
| 全会計（単位：千円） |
| 年度 |
予算額 |
増減額 |
伸び率 |
| 平成26年度 |
283,932,213 |
8,279,987 |
3.0% |
| 平成27年度 |
284,687,369 |
755,156 |
0.3% |
| 平成28年度 |
282,911,484 |
-1,775,885 |
-0.6% |
| 平成29年度 |
284,262,686 |
1,351,202 |
0.5% |
| 平成30年度 |
273,645,674 |
-10,617,012 |
-3.7% |
| 令和元年度 |
273,129,666 |
-516,008 |
-0.2% |
| 令和2年度 |
275,259,892 |
2,130,226 |
0.8% |
| 令和3年度 |
281,036,907 |
5,777,015 |
2.1% |
| 令和4年度 |
285,923,120 |
4,886,213 |
1.7% |
| 令和5年度 |
292,957,128 |
7,034,008 |
2.5% |
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一般会計
| 1.歳入（単位：千円） |
| 款 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率(%) |
| 1 |
市税 |
40,800,000 |
40,200,000 |
600,000 |
1.5% |
| 2 |
ゴルフ場利用税交付金 |
14,782 |
14,061 |
721 |
5.1% |
| 3 |
自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
0 |
0.0% |
| 4 |
環境性能割交付金 |
81,000 |
122,000 |
-41,000 |
-33.6% |
| 5 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金
|
273,305 |
273,305 |
0 |
0.0% |
| 6 |
地方特例交付金 |
304,000 |
247,000 |
57,000 |
23.1% |
| 7 |
地方交付税 |
34,452,000 |
32,943,000 |
1,509,000 |
4.6% |
| 8 |
交通安全対策特別交付金 |
56,000 |
57,000 |
-1,000 |
-1.8% |
| 9 |
地方譲与税 |
1,430,038 |
1,375,382 |
54,656 |
4.0% |
| 10 |
利子割交付金 |
30,000 |
53,000 |
-23,000 |
-43.4% |
| 11 |
配当割交付金 |
138,000 |
81,000 |
57,000 |
70.4% |
| 12 |
株式等譲渡所得割交付金 |
94,000 |
127,000 |
-33,000 |
-26.0% |
| 13 |
法人事業税交付金 |
630,000 |
487,000 |
143,000 |
29.4% |
| 14 |
地方消費税交付金 |
9,146,000 |
8,696,000 |
450,000 |
5.2% |
| 15 |
分担金及び負担金 |
407,785 |
406,228 |
1,557 |
0.4% |
| 16 |
使用料及び手数料 |
3,182,035 |
3,164,890 |
17,145 |
0.5% |
| 17 |
国庫支出金 |
37,068,254 |
37,413,213 |
-344,959 |
-0.9% |
| 18 |
道支出金 |
12,969,500 |
11,816,800 |
1,152,700 |
9.8% |
| 19 |
財産収入 |
140,281 |
152,240 |
-11,959 |
-7.9% |
| 20 |
寄附金 |
2,019,256 |
1,797,429 |
221,827 |
12.3% |
| 21 |
繰入金 |
4,939,519 |
3,889,335 |
1,050,184 |
27.0% |
| 22 |
繰越金 |
1 |
1 |
0 |
0.0% |
| 23 |
諸収入 |
9,859,843 |
9,450,715 |
409,128 |
4.3% |
| 24 |
市債 |
11,234,400 |
13,043,400 |
-1,809,000 |
-13.9% |
| 歳入合計 |
169,270,000 |
165,810,000 |
3,460,000 |
2.1% |
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| 2.歳出（単位：千円） |
| 款 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率(%) |
| 1 |
議会費 |
466,216 |
456,387 |
9,829 |
2.2% |
| 2 |
総務費 |
12,448,271 |
12,691,780 |
-243,509 |
-1.9% |
| 3 |
民生費 |
73,789,583 |
72,826,265 |
963,318 |
1.3% |
| 4 |
衛生費 |
12,996,914 |
11,098,070 |
1,898,844 |
17.1% |
| 5 |
労働費 |
95,876 |
103,582 |
-7,706 |
-7.4% |
| 6 |
農林水産業費 |
1,815,634 |
1,748,287 |
67,347 |
3.9% |
| 7 |
商工費 |
7,921,787 |
7,436,687 |
485,100 |
6.5% |
| 8 |
土木費 |
14,786,565 |
14,921,928 |
-135,363 |
-0.9% |
| 9 |
消防費 |
1,055,152 |
822,845 |
232,307 |
28.2% |
| 10 |
教育費 |
8,542,414 |
8,147,242 |
395,172 |
4.9% |
| 11 |
災害復旧費 |
58,300 |
58,300 |
0 |
0.0% |
| 12 |
公債費 |
16,943,288 |
17,318,627 |
-375,339 |
-2.2% |
| 13 |
職員費 |
18,300,000 |
18,130,000 |
170,000 |
0.9% |
| 14 |
予備費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
0.0% |
| 歳出合計 |
169,270,000 |
165,810,000 |
3,460,000 |
2.1% |
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| 3.主な歳入項目の状況 |
| 項目 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率 |
| 市税 |
408億円 |
402億円 |
6億円 |
1.5% |
| 地方交付税 |
344億5,200万円 |
329億4,300万円 |
15億 900万円 |
4.6% |
（地方交付税＋
臨時財政対策債） |
359億4,500万円 |
350億3,900万円 |
9億 600万円 |
2.6% |
| 国庫支出金 |
370億6,800万円 |
374億1,300万円 |
-3億4,500万円 |
-0.9% |
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| 4.主な歳出項目の状況 |
| 項目 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率 |
| 経常費 |
1,175億7,200万円 |
1,143億7,400万円 |
31億9,800万円 |
2.8% |
| うち扶助費 |
525億3,900万円 |
520億1,900万円 |
5億2,000万円 |
1.0% |
| うち人件費 |
210億1,300万円 |
207億 600万円 |
3億 700万円 |
1.5% |
| うち公債費 |
169億4,300万円 |
173億1,900万円 |
-3億7,600万円 |
-2.2% |
| 臨時費 |
516億9,800万円 |
514億3,600万円 |
2億6,200万円 |
0.5% |
| うち投資的経費 |
143億3,700万円 |
174億8,000万円 |
-31億4,300万円 |
-18.0% |
| うち特別会計繰出金 |
148億6,500万円 |
145億3,600万円 |
3億2,900万円 |
2.3% |
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| 5.市債の状況 |
| 内訳等 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率 |
| 市債発行額 |
112億3,400万円 |
130億4,300万円 |
-18億 900万円 |
-13.9% |
| うち臨時財政対策債 |
14億9,300万円 |
20億9,600万円 |
-6億 300万円 |
-28.8% |
| うち建設事業等債 |
97億4,100万円 |
109億4,700万円 |
-12億 600万円 |
-11.0% |
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| 6.市債償還額 |
| 内訳等 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率 |
| 元利償還額 |
169億2,100万円 |
172億9,800万円 |
-3億7,700万円 |
-2.2% |
| うち元金 |
161億3,500万円 |
165億1,300万円 |
-3億7,800万円
|
-2.3% |
| うち利子 |
7億8,600万円 |
7億8,500万円 |
100万円 |
0.2% |
| 歳出総額に占める比率 |
10.0% |
10.4% |
|
|
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| 7.市債残額の見込み |
| 項目 |
令和5年度末 |
令和4年度末 |
増減額 |
増減率 |
| 市債残高見込み |
1,669億4,600万円 |
1,695億9,300万円 |
-26億4,700万円 |
-1.6％ |
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| 8.基金残高の見込み |
| 項目 |
令和5年度 |
令和4年度 |
増減額 |
増減率 |
| 財政調整基金 |
50億1,400万円 |
77億4,800万円 |
-27億3,400万円 |
-35.3% |
| 減債基金 |
19億4,200万円 |
21億6,300万円 |
-2億2,100万円 |
-10.2% |
| 庁舎建設整備基金 |
3億7,200万円 |
7億4,600万円 |
-3億7,400万円 |
-50.1% |
| その他 |
14億3,600万円 |
19億6,800万円 |
-5億3,200万円 |
-27.0% |
| 合計 |
87億6,400万円 |
126億2,500万円 |
-38億6,100万円 |
-30.6% |
※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。
※増減は前年度との比較です。
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