予算の概要(平成30年度)

情報発信元 財政課

最終更新日 2018年12月6日

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平成30年度予算 予算書等

当初予算

平成30年度 一般会計予算書・各特別会計予算書(PDF形式 763キロバイト)

平成30年度 各会計歳入歳出予算事項別明細書(PDF形式 15,279キロバイト)

平成30年度 予算参考資料(PDF形式 2,192キロバイト)

補正予算

平成30年度 補正予算書(平成30年第1回臨時会)(PDF形式 71キロバイト)

平成30年度 補正予算書(平成30年第2回定例会)(PDF形式 88キロバイト)

平成30年度 補正予算書(平成30年第2回定例会(追加分))(PDF形式 60キロバイト)

平成30年度 補正予算書(平成30年第2回臨時会)(PDF形式 72キロバイト)

平成30年度 補正予算書(平成30年第3回定例会)(PDF形式 344キロバイト) 

平成30年度 補正予算書(平成30年第3回定例会(追加分))(PDF形式 58キロバイト)

平成30年度 補正予算書(平成30年第4回定例会(先議分))(PDF形式 47キロバイト)

平成30年度 補正予算書(平成30年第4回定例会)(PDF形式 1,116キロバイト) 

平成30年度 補正予算書(平成31年第1回定例会)(PDF形式 271キロバイト)

平成30年度 補正予算書(平成31年第1回定例会(追加分))(PDF形式 141キロバイト)

平成30年度予算 記者発表資料

平成30年度 予算記者発表資料(PDF形式 3,603キロバイト)

平成30年度予算 予算編成方針

平成30年度 予算編成方針(PDF形式 253キロバイト)

平成30年度当初予算の概要

全会計

各会計当初予算額(単位:千円)
区分 平成30年度 平成29年度 増減 増減率
一般会計 155,310,000 158,850,000 -3,540,000 -2.2%
特別会計 国民健康保険事業 36,334,394 44,747,327 -8,412,933 -18.8%
動物園事業 1,372,291 1,520,068 -147,777 -9.7%
公共駐車場事業 93,710 88,210 5,500 6.2%
育英事業 99,447 104,354 -4,907 -4.7%
駅周辺開発事業 235,144 235,944 -800 -0.3%
簡易水道事業 115,205 111,075 4,130 3.7%
農業集落排水事業 39,423 40,172 -749 -1.9%
介護保険事業 35,573,959 34,082,617 1,491,342 4.4%

母子福祉資金

等貸付事業

174,939 136,697 38,242 28.0%

後期高齢者

医療事業

5,165,609 4,863,968 301,641 6.2%
水道事業 11,104,612 11,092,600 12,012 0.1%
下水道事業 14,932,051 14,917,270 14,781 0.1%
病院事業 13,094,890 13,472,384 -377,494 -2.8%
118,335,674 125,412,686 -7,077,012 -5.6%
合計 273,645,674 284,262,686 -10,617,012 -3.7%

予算額の推移

一般会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成21年度 144,310,000 -2,090,000 -1.4%
平成22年度 153,500,000 9,190,000 6.4%
平成23年度 155,660,000 2,160,000 1.4%
平成24年度 152,580,000 -3,080,000 -2.0%
平成25年度 155,760,000 3,180,000 2.1%
平成26年度 156,200,000 440,000 0.3%
平成27年度 158,420,000 2,220,000 1.4%
平成28年度 157,100,000 -1,320,000

-0.8%

平成29年度 158,850,000 1,750,000 1.1%
平成30年度 155,310,000 -3,540,000 -2.2%

特別会計(単位:千円)

年度 予算額 増減額 伸び率
平成21年度 116,287,486 -5,732,798 -4.7%
平成22年度 111,967,817 -4,319,669 -3.7%
平成23年度 112,404,788 436,971 0.4%
平成24年度 117,496,264 5,091,476 4.5%
平成25年度 119,892,226 2,395,962 2.0%
平成26年度 127,732,213 7,839,987 6.5%
平成27年度 126,267,369 -1,464,844 -1.1%
平成28年度 125,811,484 -455,885 -0.4%
平成29年度 125,412,686 -398,798 -0.3%
平成30年度 118,335,674 -7,077,012 -5.6%
全会計(単位:千円)
年度 予算額 増減額 伸び率
平成21年度 260,597,486 -7,822,798 -2.9%
平成22年度 265,467,817 4,870,331 1.9%
平成23年度 268,064,788 2,596,971 1.0%
平成24年度 270,076,264 2,011,476 0.8%
平成25年度 275,652,226 5,575,962 2.1%
平成26年度 283,932,213 8,279,987 3.0%
平成27年度 284,687,369 755,156 0.3%
平成28年度 282,911,484 -1,775,885 -0.6%
平成29年度 284,262,686 1,351,202 0.5%
平成30年度 273,645,674 -10,617,012 -3.7%

一般会計

1.歳入(単位:千円)
平成30年度 平成29年度 増減 増減率(%)
1 市税 40,000,000 39,900,000 100,000 0.3%
2 ゴルフ場利用税交付金 13,500 13,500 0 0.0%
3 自動車取得税交付金 202,000 150,000 52,000 34.7%
4

国有提供施設等所在市町村

助成交付金

257,000 246,000 11,000 4.5%
5 地方特例交付金 174,000 149,000 25,000 16.8%
6 地方交付税 32,195,000 31,826,000 369,000 1.2%
7 交通安全対策特別交付金 59,000 63,000 -4,000 -6.3%
8 地方譲与税 1,389,000 1,305,000 84,000 6.4%
9 利子割交付金 52,000 74,000 -22,000 -29.7%
10 配当割交付金 91,000 120,000 -29,000 -24.2%
11 株式等譲渡所得割交付金 94,000 55,000 39,000 70.9%
12 地方消費税交付金 6,771,000 6,377,000 394,000 6.2%
13 分担金及び負担金 850,252 927,513 -77,261 -8.3%
14 使用料及び手数料 3,534,389 3,582,064 -47,675 -1.3%
15 国庫支出金 32,791,523 33,706,758 -915,235 -2.7%
16 道支出金 10,489,133 9,608,668 880,465 9.2%
17 財産収入 186,323 171,867 14,456 8.4%
18 寄附金 208,633 235,567 -26,934 -11.4%
19 繰入金 1,775,165 2,930,709 -1,155,544 -39.4%
20 繰越金 1 1 0 0.0%
21 諸収入 10,708,181 12,401,153 -1,692,972 -13.7%
22 市債 13,468,900 15,007,200 -1,538,300 -10.3%
歳入合計 155,310,000 158,850,000 -3,540,000 -2.2%
2.歳出(単位:千円)
平成30年度 平成29年度 増減 増減率(%)
1 議会費 459,525 479,495 -19,970 -4.2%
2 総務費 5,029,405 4,559,796 469,609 10.3%
3 民生費 69,203,043 69,973,645 -770,602 -1.1%
4 衛生費 9,559,665 9,455,711 103,954 1.1%
5 労働費 109,648 107,533 2,115 2.0%
6 農林水産業費 1,544,361 1,636,436 -92,075 -5.6%
7 商工費 7,475,311 8,844,660 -1,369,349 -15.5%
8 土木費 16,721,459 18,703,930 -1,982,471 -10.6%
9 消防費 1,062,290 840,224 222,066 26.4%
10 教育費 8,746,106 8,687,181 58,925 0.7%
11 災害復旧費 25,250 25,250 0 0.0%
12 公債費 17,613,937 17,986,139 -372,202 -2.1%
13 職員費 17,710,000 17,500,000 210,000 1.2%
14 予備費 50,000 50,000 0 0.0%
歳出合計 155,310,000 158,850,000 -3,540,000 -2.2%
3.主な歳入項目の状況
項目 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率
市税 400億円 399億円 1億円 0.3%
地方交付税 321億9,500万円 318億2,600万円 3億6,900万円 1.2%

(地方交付税+

臨時財政対策債)

374億5,000万円 377億9,100万円 -3億4,100万円 -0.9%
国庫支出金 327億9,200万円 337億 700万円 -9億1,500万円 -2.7%
4.主な歳出項目の状況
項目 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率
経常費 1,120億3,000万円 1,113億1,900万円 7億1,100万円 0.6%
 うち扶助費 515億4,500万円 506億1,100万円 9億3,400万円 1.8%
 うち人件費 194億4,800万円 192億2,500万円 2億2,300万円 1.2%
 うち公債費 176億1,400万円 179億8,600万円 -3億7,200万円 -2.1%
臨時費 432億8,000万円 475億3,100万円 -42億5,100万円 -8.9%
 うち投資的経費 143億5,300万円 168億6,000万円 -25億 700万円 -14.9%

 うち特別会計繰出金

139億1,100万円 141億7,800万円 -2億6,700万円 -1.9%
5.市債の状況
内訳等 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率
市債発行額 134億6,900万円 150億 700万円 -15億3,800万円 -10.3%
 うち臨時財政対策債 52億5,500万円 59億6,500万円 -7億1,000万円 -11.9%
 うち建設事業等債 82億1,400万円 90億4,200万円 -8億2,800万円 -9.2%
6.市債償還額
内訳等 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率
元利償還額 176億 100万円 179億5,600万円 -3億5,500万円 -2.0%
 うち元金 160億8,500万円 161億9,700万円 -1億1,200万円 -0.7%
 うち利子 15億1,600万円 17億5,900万円 -2億4,300万円 -13.8%
歳出総額に占める比率 11.3% 11.3% - -
7.市債残額の見込み
項目 平成30年度末 平成29年度末 増減額 増減率
市債残高見込 1,762億4,100万円 1,769億6,500万円 -7億2,400万円 -0.4%
8.基金残高の見込み
項目 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率
財政調整基金 30億3,100万円 37億9,800万円 -7億6,700万円 -20.2%
減債基金 1億9,900万円 5億9,700万円 -3億9,800万円 -66.7%
庁舎建設整備基金 25億1,300万円 22億8,200万円 2億3,100万円 10.1%
その他 14億8,700万円 16億4,800万円 -1億6,100万円 -9.8%
合計

72億3,000万円

83億2,500万円 -10億9,500万円 -13.2%

※数値は四捨五入しており、端数処理により合計等が合わない場合があります。

※増減は前年度との比較です。

お問い合わせ先

旭川市総合政策部財政課

〒070-8525 旭川市6条通9丁目 総合庁舎9階
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